| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA ISTAN |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 18 AGULHAS DE COSTURA, 10 GANCHINHOS, 28 LINHAS CLEA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69353 E NFE 5489566. | 292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | REF 18 AGULHAS DE COSTURA, 10 GANCHINHOS, 28 LINHAS CLEA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69353 E NFE 5489566. | 292,00 | ||
| 22/07/2014 | REF 18 AGULHAS DE COSTURA, 10 GANCHINHOS, 28 LINHAS CLEA, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69353 E NFE 5489566. | 292,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2014 VIVIANE MARIA ISTAN - 10129 | 292,00 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
