| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 3794 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 DETERGENTE, 03 FR CERA, 01 FR AGUA SANITARIA, 02 PCTE ESPONJA, 01 CX DETERGENTE EM PO, 01 RL SACO LIXO, 02 CONJ PAPEL HIGIENICO, 02 PCTES SACO LIXO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68649, 6850 E NFE 058751. | 92,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | REF 08 DETERGENTE, 03 FR CERA, 01 FR AGUA SANITARIA, 02 PCTE ESPONJA, 01 CX DETERGENTE EM PO, 01 RL SACO LIXO, 02 CONJ PAPEL HIGIENICO, 02 PCTES SACO LIXO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68649, 6850 E NFE 058751. | 92,28 | ||
| 24/07/2014 | REF 08 DETERGENTE, 03 FR CERA, 01 FR AGUA SANITARIA, 02 PCTE ESPONJA, 01 CX DETERGENTE EM PO, 01 RL SACO LIXO, 02 CONJ PAPEL HIGIENICO, 02 PCTES SACO LIXO, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 68649, 6850 E NFE 058751. | 92,28 | ||
| TOTAL | 92,28 | 92,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 92,28 | |||
