| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FARMACIA POPULAR |
| Número do empenho: | 380 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - Medicamentos Diversos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CX FLUIR C/60, 05 CX MALEATO ENALAPRIL, 03 CX DICLOFENACO POTASSIO, 01 CX CLORIDRATO DE CICLOBENZAP, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67039 E CUPOM 026201. | 272,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 02 CX FLUIR C/60, 05 CX MALEATO ENALAPRIL, 03 CX DICLOFENACO POTASSIO, 01 CX CLORIDRATO DE CICLOBENZAP, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67039 E CUPOM 026201. | 272,75 | ||
| 03/02/2014 | Liquidado conforme Termo de recebimento dos materiais, propdutos ou serviços, em termo firmado na NF nº 26201 | 272,75 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 FARMACIA POPULAR - 54 | 272,75 | ||
| TOTAL | 272,75 | 272,75 | 272,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
