| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 3822 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 CESTO FECHADO 10 LT, 01 CESTO TELADO PARA SMEC CONF ORDEM 68787 E CUPOM 032548. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | REF 03 CESTO FECHADO 10 LT, 01 CESTO TELADO PARA SMEC CONF ORDEM 68787 E CUPOM 032548. | 40,00 | ||
| 24/07/2014 | REF 03 CESTO FECHADO 10 LT, 01 CESTO TELADO PARA SMEC CONF ORDEM 68787 E CUPOM 032548. | 40,00 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3822/2014 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 10882 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
