| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 3838 | Data de lançamento: | 23/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE 9626*0834; 9632*7172; 9942*4652; 9985*8921; 9626*1198 MES DE JULHO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 386,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2014 | REF PAGAMENTO CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE 9626*0834; 9632*7172; 9942*4652; 9985*8921; 9626*1198 MES DE JULHO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 386,70 | ||
| 28/07/2014 | REF PAGAMENTO CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE 9626*0834; 9632*7172; 9942*4652; 9985*8921; 9626*1198 MES DE JULHO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. | 386,70 | ||
| TOTAL | 386,70 | 386,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 386,70 | |||
