| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO |
| Número do empenho: | 3860 | Data de lançamento: | 24/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 DESPESA DE SADEX PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69308 E CUPOM EM ANEXO. | 16,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2014 | REF 01 DESPESA DE SADEX PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69308 E CUPOM EM ANEXO. | 16,20 | ||
| 28/07/2014 | REF 01 DESPESA DE SADEX PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69308 E CUPOM EM ANEXO. | 16,20 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO - 195 | 16,20 | ||
| TOTAL | 16,20 | 16,20 | 16,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
