| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
| Número do empenho: | 3903 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 RETENTOR, 02 JUNTAS PARA FIATALLIS FR 10, CONF ORDEM 69232 E NFE 5547378. | 65,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | REF 01 RETENTOR, 02 JUNTAS PARA FIATALLIS FR 10, CONF ORDEM 69232 E NFE 5547378. | 65,20 | ||
| 28/07/2014 | REF 01 RETENTOR, 02 JUNTAS PARA FIATALLIS FR 10, CONF ORDEM 69232 E NFE 5547378. | 65,20 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2014 JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 10795 | 65,20 | ||
| TOTAL | 65,20 | 65,20 | 65,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
