| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.OBRAS |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE AGOSTO/2014. | 5.390,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE AGOSTO/2014. | 5.390,15 | ||
| 31/07/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE AGOSTO/2014. | 5.390,15 | ||
| 06/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2014 FOLHA PAG.FUNC.OBRAS - 3579 | 5.390,15 | ||
| TOTAL | 5.390,15 | 5.390,15 | 5.390,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
