| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTELLA COM DE PECAS E SERVICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MAO DE OBRA PARA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10, CONF ORDEM 69236 E NFE 1159. | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | REF MAO DE OBRA PARA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10, CONF ORDEM 69236 E NFE 1159. | 2.200,00 | ||
| 31/07/2014 | REF MAO DE OBRA PARA CARREGADEIRA FIATALLIS FR 10, CONF ORDEM 69236 E NFE 1159. | 2.200,00 | ||
| 22/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853398 PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2014 PORTELLA COM DE PECAS E SERVICOS LTDA ME - 11097 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
