| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS VOLPATO |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 28/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de equipamento e veículo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 COMODA, 01 CAMERA DIGITAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 69162 E NFE EM ANEXO. | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2014 | REF 01 COMODA, 01 CAMERA DIGITAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 69162 E NFE EM ANEXO. | 534,00 | ||
| 31/07/2014 | REF 01 COMODA, 01 CAMERA DIGITAL PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF ORDEM 69162 E NFE EM ANEXO. | 534,00 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3928/2014 LOJAS VOLPATO - 11094 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
