| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - Medicamentos Diversos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 100 FR PREDNISOLONA,100 COMP SULFAMETOXAZOL,60 CP SULPIRIDA, 50 FR ACIDO VALPROICO, 50 BISNAGA DICLOFENACO E DEMAIS MEDICAMENTOS CONF ORDEM 67025 E NFE 12915. | 812,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 100 FR PREDNISOLONA,100 COMP SULFAMETOXAZOL,60 CP SULPIRIDA, 50 FR ACIDO VALPROICO, 50 BISNAGA DICLOFENACO E DEMAIS MEDICAMENTOS CONF ORDEM 67025 E NFE 12915. | 812,72 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 12915 | 812,72 | ||
| TOTAL | 812,72 | 812,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 812,72 | |||
