| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 3943 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos IGD -SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 86,4 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 69362 E CUPOM 020328. | 257,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | REF 86,4 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 69362 E CUPOM 020328. | 257,47 | ||
| 31/07/2014 | REF 86,4 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 69362 E CUPOM 020328. | 257,47 | ||
| TOTAL | 257,47 | 257,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 257,47 | |||
