| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. |
| Número do empenho: | 395 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 APARELHO CELULAR ALCATEL DESBLOQUEADO P/ PLANTAO SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67041 E NFE 1719. | 149,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 01 APARELHO CELULAR ALCATEL DESBLOQUEADO P/ PLANTAO SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67041 E NFE 1719. | 149,01 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 1719 | 149,01 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851998 PAGTO. REF. EMPENHO 395/2014 LOJAS COLOMBO S.A. - 2043 | 149,01 | ||
| TOTAL | 149,01 | 149,01 | 149,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
