| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM DEPARTAMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagame.FAMURS, DPM,AMASBI e outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF IR FONTE MES DE JANEIRO/2014, CONF NF 98884. | 21,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF IR FONTE MES DE JANEIRO/2014, CONF NF 98884. | 21,01 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 98884 | 21,01 | ||
| TOTAL | 21,01 | 21,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21,01 | |||
