| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 398 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagame.FAMURS, DPM,AMASBI e outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - Servicos Inscricao em Encontro/Treinamen | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 INSCRICOES NO CURSO DE EXTENSAO SOBRE NOTAS EXPLICATIVAS, MODELOS PRATICOS, OBRIGATORIEDADE EEXIGENCIA PARA DILMAR LORO E LEANDRO JORGE BERTOL, CONF NF 06819. | 784,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | REF 02 INSCRICOES NO CURSO DE EXTENSAO SOBRE NOTAS EXPLICATIVAS, MODELOS PRATICOS, OBRIGATORIEDADE EEXIGENCIA PARA DILMAR LORO E LEANDRO JORGE BERTOL, CONF NF 06819. | 784,06 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 6819 | 784,06 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 398/2014 DPM EDUCACAO LTDA - 10481 | 784,06 | ||
| TOTAL | 784,06 | 784,06 | 784,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 07/02/2014 | 11,94 | Lançada | |
| TOTAL | 11,94 |
