| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 TR REGLONE, 02 TR ZAPP, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 66674 E NFE 167977. | 414,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 02 TR REGLONE, 02 TR ZAPP, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS, CONF ORDEM 66674 E NFE 167977. | 414,43 | ||
| 16/01/2014 | Liquidado despesa, visto comprovante de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 167977 | 414,43 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2014 COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS - 29 | 414,43 | ||
| TOTAL | 414,43 | 414,43 | 414,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO | 28/02/2014 | 9,00 | Lançada | |
| IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPRIO | 31/10/2014 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
