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Exercício: 2014
Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO-PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4027	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade:	Unidades Subordinadaso
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF 06 RESINA Z 250 XT BISNAGA, 04 ONOMERO MAXXION, 03 ACIDO GEL C 3 BISNAGA, 05 LIXA P/ RESINA, 03 BABADOR DESC, 02 DISCO POP ON, 02 ADESIVO SINGLE, 03 PONTA ENHANCE E DEMAIS MATERIAIS PARA SETOR ODONTO, CONF ORDEM 4322 E NFE 10344.		2.586,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	REF 06 RESINA Z 250 XT BISNAGA, 04 ONOMERO MAXXION, 03 ACIDO GEL C 3 BISNAGA, 05 LIXA P/ RESINA, 03 BABADOR DESC, 02 DISCO POP ON, 02 ADESIVO SINGLE, 03 PONTA ENHANCE E DEMAIS MATERIAIS PARA SETOR ODONTO, CONF ORDEM 4322 E NFE 10344.	2.586,80
31/07/2014	REF 06 RESINA Z 250 XT BISNAGA, 04 ONOMERO MAXXION, 03 ACIDO GEL C 3 BISNAGA, 05 LIXA P/ RESINA, 03 BABADOR DESC, 02 DISCO POP ON, 02 ADESIVO SINGLE, 03 PONTA ENHANCE E DEMAIS MATERIAIS PARA SETOR ODONTO, CONF ORDEM 4322 E NFE 10344.		2.586,80
31/07/2014	Estornado em razão de ter sido empenhado em rubrica errada, sendo o correto a rubrica orçamentária 2190		-2.586,80
31/07/2014	Estornado em razão de ter sido empenhado em rubrica errada, sendo o correto a rubrica orçamentária 2190	-2.586,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00