| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 ALMOCOS PARA IVANIR DE OLIVEIRA, CONF ORDEM 4335 E CUPOM 115203,115107,115043,114922,114812. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | REF 05 ALMOCOS PARA IVANIR DE OLIVEIRA, CONF ORDEM 4335 E CUPOM 115203,115107,115043,114922,114812. | 90,00 | ||
| 05/08/2014 | REF 05 ALMOCOS PARA IVANIR DE OLIVEIRA, CONF ORDEM 4335 E CUPOM 115203,115107,115043,114922,114812. | 90,00 | ||
| 01/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852149 PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2014 RESTAURANTE ESTANCIA - SG RESTAURANTE LTDA. - 10033 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
