| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 41 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 30,982 LT OLEO DIESEL S 10, P/ FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 66090 E CUPOM 483552. | 83,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 30,982 LT OLEO DIESEL S 10, P/ FIAT DUCATO IUR 7196, CONF ORDEM 66090 E CUPOM 483552. | 83,20 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a NF 483552 | 83,20 | ||
| 16/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851982 PAGTO. REF. EMPENHO 41/2014 AUTO POSTO SIMON - 676 | 83,20 | ||
| TOTAL | 83,20 | 83,20 | 83,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
