| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KUMMER |
| Número do empenho: | 410 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE DIA 05/02/2014, LEVAR ENCAMINHAMENTO JUNTO A SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL PROJETO PADARIA COMUNITARIA E COMPRA DE MIMOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF PORTARIA DE VIAGEM 007/2014. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE DIA 05/02/2014, LEVAR ENCAMINHAMENTO JUNTO A SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL PROJETO PADARIA COMUNITARIA E COMPRA DE MIMOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF PORTARIA DE VIAGEM 007/2014. | 130,50 | ||
| 06/02/2014 | Liquiaddo confoerme portaria em anexo e | 130,50 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2014 CRISTIANE KUMMER - 10108 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
