| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 4101 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE PARA ISOLDE DALBERTO CONF ORDEM 69365 E CUPOM 45662. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | REF DESPESA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE PARA ISOLDE DALBERTO CONF ORDEM 69365 E CUPOM 45662. | 41,00 | ||
| 05/08/2014 | REF DESPESA DE PASSAGEM A PORTO ALEGRE PARA ISOLDE DALBERTO CONF ORDEM 69365 E CUPOM 45662. | 41,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2014 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
