| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4113 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PCTE SACO LIXO, 01 RL FITA, 06 PCTE ERVA MATE, 01 TB TENAZ,03 FR DESINFETANTE, 01 PCTE CHA, 02 PCTE COPO PLASTICO, 02 PCTE PAPEL HIGIENICO, 01 PCTE SACO LIXO P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69501 E NFE 059842. | 124,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | REF 01 PCTE SACO LIXO, 01 RL FITA, 06 PCTE ERVA MATE, 01 TB TENAZ,03 FR DESINFETANTE, 01 PCTE CHA, 02 PCTE COPO PLASTICO, 02 PCTE PAPEL HIGIENICO, 01 PCTE SACO LIXO P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69501 E NFE 059842. | 124,64 | ||
| 05/08/2014 | REF 01 PCTE SACO LIXO, 01 RL FITA, 06 PCTE ERVA MATE, 01 TB TENAZ,03 FR DESINFETANTE, 01 PCTE CHA, 02 PCTE COPO PLASTICO, 02 PCTE PAPEL HIGIENICO, 01 PCTE SACO LIXO P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69501 E NFE 059842. | 124,64 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 124,64 | ||
| TOTAL | 124,64 | 124,64 | 124,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
