| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PEÇAS TREVO - FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 CINTOS DE SEGURANCA, 02 TUBOS COLA PARABRISA, CONF ORDEM 69274 E NFE 005620699. | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | REF 03 CINTOS DE SEGURANCA, 02 TUBOS COLA PARABRISA, CONF ORDEM 69274 E NFE 005620699. | 124,00 | ||
| 11/08/2014 | REF 03 CINTOS DE SEGURANCA, 02 TUBOS COLA PARABRISA, CONF ORDEM 69274 E NFE 005620699.[ | 124,00 | ||
| 08/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853417 PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2014 PEÇAS TREVO - FAGNER DOS SANTOS - 4469 | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
