| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INMETRO RS |
| Número do empenho: | 4118 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF INSPECAO DAS BALANCAS DO POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4338 E BOLETO EM ANEXO. | 373,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | REF INSPECAO DAS BALANCAS DO POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4338 E BOLETO EM ANEXO. | 373,60 | ||
| 05/08/2014 | REF INSPECAO DAS BALANCAS DO POSTO DE SAUDE CONF ORDEM 4338 E BOLETO EM ANEXO. | 373,60 | ||
| 11/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2014 INMETRO RS - 3900 | 373,60 | ||
| TOTAL | 373,60 | 373,60 | 373,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
