| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAY-CAR AUTO PECAS |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 04/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PECAS PARA FIAT DOBLO INP 7541, CONF ORDEM 67065 E NFE 4308003. | 2.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2014 | REF PECAS PARA FIAT DOBLO INP 7541, CONF ORDEM 67065 E NFE 4308003. | 2.915,00 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 4308003 | 2.915,00 | ||
| TOTAL | 2.915,00 | 2.915,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.915,00 | |||
