| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACOBO TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF IMPRESSOES DE PROJETOS PARA PREFEITURA CONF ORDEM 69181 E NFE 0770. | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | REF IMPRESSOES DE PROJETOS PARA PREFEITURA CONF ORDEM 69181 E NFE 0770. | 312,00 | ||
| 11/08/2014 | REF IMPRESSOES DE PROJETOS PARA PREFEITURA CONF ORDEM 69181 E NFE 0770. | 312,00 | ||
| 26/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853419 PAGTO. REF. EMPENHO 4132/2014 JACOBO TECNOLOGIA - 10764 | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
