| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTER CAR |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 06/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MAO DE OBRA SUBSTITUICAO DE PECAS PARA FIAT DOBLO IPQ 2854, CONF ORDEM 69179 E NFE 5635755. | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2014 | REF MAO DE OBRA SUBSTITUICAO DE PECAS PARA FIAT DOBLO IPQ 2854, CONF ORDEM 69179 E NFE 5635755. | 494,00 | ||
| 11/08/2014 | REF MAO DE OBRA SUBSTITUICAO DE PECAS PARA FIAT DOBLO IPQ 2854, CONF ORDEM 69179 E NFE 5635755. | 494,00 | ||
| 26/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853420 PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2014 CENTER CAR - 4099 | 494,00 | ||
| TOTAL | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
