| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 07/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO DE INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4351 E NF 005410. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2014 | REF SERVICO DE INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4351 E NF 005410. | 680,00 | ||
| 11/08/2014 | REF SERVICO DE INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4351 E NF 005410. | 680,00 | ||
| 28/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2014 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 11/08/2014 | 20,40 | Lançada | |
| TOTAL | 20,40 |
