| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO SEGURO TRANSPORTE PASSAGEIRO/2014 PARA FIAT DUCATO IQJ 8286, CONF ORDEM 68434 E BOLETO EM ANEXO. | 798,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO TRANSPORTE PASSAGEIRO/2014 PARA FIAT DUCATO IQJ 8286, CONF ORDEM 68434 E BOLETO EM ANEXO. | 798,96 | ||
| 19/08/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO TRANSPORTE PASSAGEIRO/2014 PARA FIAT DUCATO IQJ 8286, CONF ORDEM 68434 E BOLETO EM ANEXO. | 798,96 | ||
| 22/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2014 ESSOR SEGUROS SA - 11014 | 798,96 | ||
| TOTAL | 798,96 | 798,96 | 798,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
