| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 4195 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PLANTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DE FLOREIRAS EM FRENTE A PREFEITURA, CONF ORDEM 69184 E NFE 5667913. | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REF PLANTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DE FLOREIRAS EM FRENTE A PREFEITURA, CONF ORDEM 69184 E NFE 5667913. | 760,00 | ||
| 11/08/2014 | REF PLANTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DE FLOREIRAS EM FRENTE A PREFEITURA, CONF ORDEM 69184 E NFE 5667913. | 760,00 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853427 PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2014 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
