| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 TOALHAS ROSTO, 01 VD NESCAFE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 CX CAFE, 02 FR DESINFETANTE, 03 FR DETERGENTE LIQUIDO E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4353 E NFE 060147. | 149,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REF 03 TOALHAS ROSTO, 01 VD NESCAFE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 CX CAFE, 02 FR DESINFETANTE, 03 FR DETERGENTE LIQUIDO E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4353 E NFE 060147. | 149,47 | ||
| 11/08/2014 | REF 03 TOALHAS ROSTO, 01 VD NESCAFE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 CX CAFE, 02 FR DESINFETANTE, 03 FR DETERGENTE LIQUIDO E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONF ORDEM 4353 E NFE 060147. | 149,47 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 149,47 | ||
| TOTAL | 149,47 | 149,47 | 149,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
