| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4200 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao Recursos Convenio- - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF INGREDIENTES UTILIZADOS NO CURSO PANIFICACAO EM PARCERIA COM O SENAR/RS, CONF ORDEM 69320 E NFE 060271. | 362,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REF INGREDIENTES UTILIZADOS NO CURSO PANIFICACAO EM PARCERIA COM O SENAR/RS, CONF ORDEM 69320 E NFE 060271. | 362,86 | ||
| 15/08/2014 | REF INGREDIENTES UTILIZADOS NO CURSO PANIFICACAO EM PARCERIA COM O SENAR/RS, CONF ORDEM 69320 E NFE 060271. | 362,86 | ||
| 28/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850122 PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 362,86 | ||
| TOTAL | 362,86 | 362,86 | 362,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
