| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELETA IND COM CONCRETOS LTDA SUPERTEX |
| Número do empenho: | 4205 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Sede Sec. de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2,76 TON AREIA MEDIA PENEIRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 69280 E NFE 22809. | 55,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REF 2,76 TON AREIA MEDIA PENEIRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 69280 E NFE 22809. | 55,20 | ||
| 21/08/2014 | REF 2,76 TON AREIA MEDIA PENEIRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 69280 E NFE 22809. | 55,20 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2014 SELETA IND COM CONCRETOS LTDA SUPERTEX - 10358 | 55,20 | ||
| TOTAL | 55,20 | 55,20 | 55,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
