| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSELHO PRO.SEGUR.PUBL.CONSEPRO |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Concessão de auxlios à Entidades | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.42.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Refenete concessão de auxíulio, conforme lei municipal autorizativa nº 2241/2014 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | Refenete concessão de auxíulio, conforme lei municipal autorizativa nº 2241/2014 | 3.000,00 | ||
| 12/08/2014 | Refenete concessão de auxíulio, conforme lei municipal autorizativa nº 2241/2014 | 3.000,00 | ||
| 02/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853422 PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2014 CONSELHO PRO.SEGUR.PUBL.CONSEPRO - 1927 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
