| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG-COMP RIOGRANDESE ART GRAFICAS |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 12/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO TP 008/2014, CONF NF 110603. | 305,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2014 | REF PUBLICACAO TP 008/2014, CONF NF 110603. | 305,56 | ||
| 15/08/2014 | REF PUBLICACAO TP 008/2014, CONF NF 110603. | 305,56 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2014 CORAG-COMP RIOGRANDESE ART GRAFICAS - 43 | 305,56 | ||
| TOTAL | 305,56 | 305,56 | 305,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
