| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4228 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 VD CAFE, 03 CX DESINFETANTE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 CX DETERGENTE PO OMO, 02 FR DESINFETANTE, 01 FR DETERGENTE,02 PCTE ACUCAR, 01 PCTE PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE SACO LIXO 30 LT, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 68436 E NFE 060501. | 113,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | REF 01 VD CAFE, 03 CX DESINFETANTE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 CX DETERGENTE PO OMO, 02 FR DESINFETANTE, 01 FR DETERGENTE,02 PCTE ACUCAR, 01 PCTE PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE SACO LIXO 30 LT, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 68436 E NFE 060501. | 113,63 | ||
| 21/08/2014 | REF 01 VD CAFE, 03 CX DESINFETANTE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 CX DETERGENTE PO OMO, 02 FR DESINFETANTE, 01 FR DETERGENTE,02 PCTE ACUCAR, 01 PCTE PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE SACO LIXO 30 LT, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 68436 E NFE 060501. | 113,63 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 113,63 | ||
| TOTAL | 113,63 | 113,63 | 113,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
