| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 4231 | Data de lançamento: | 14/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Vigilancia Sanitaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 150 KG HIPOCLORITO DE SODIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4361 E NFE 479001. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2014 | REF 150 KG HIPOCLORITO DE SODIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4361 E NFE 479001. | 600,00 | ||
| 15/08/2014 | REF 150 KG HIPOCLORITO DE SODIO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4361 E NFE 479001. | 600,00 | ||
| 03/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2014 ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - 4560 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
