| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. |
| Número do empenho: | 4258 | Data de lançamento: | 16/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOCO PARA INGRIDI SCHAEFER CONF ORDEM 69323 E CUPOM 070054. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2014 | REF 01 ALMOCO PARA INGRIDI SCHAEFER CONF ORDEM 69323 E CUPOM 070054. | 18,00 | ||
| 21/08/2014 | REF 01 ALMOCO PARA INGRIDI SCHAEFER CONF ORDEM 69323 E CUPOM 070054. | 18,00 | ||
| 26/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2014 ESTANCIA GRILL, JUAREZ CAPELLARO. - 2316 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
