| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PCTE BOLACHA SALGADA, 02 PCTE BOLACHA MARIA P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69185 E NFE 5715014. | 29,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | REF 02 PCTE BOLACHA SALGADA, 02 PCTE BOLACHA MARIA P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69185 E NFE 5715014. | 29,92 | ||
| 21/08/2014 | REF 02 PCTE BOLACHA SALGADA, 02 PCTE BOLACHA MARIA P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69185 E NFE 5715014. | 29,92 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853431 PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2014 MERCADO E ACOUGUE MORGAN - GILMAR JOAO MORGAN - 2141 | 29,92 | ||
| TOTAL | 29,92 | 29,92 | 29,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
