| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 18/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - Medicamentos Diversos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTO AMOX+CL POT 500 MG PARA LUCIMEIA KAISEKAMP, CONF ORDEM 4378 E CUPOM 363943. | 83,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2014 | REF MEDICAMENTO AMOX+CL POT 500 MG PARA LUCIMEIA KAISEKAMP, CONF ORDEM 4378 E CUPOM 363943. | 83,46 | ||
| 21/08/2014 | REF MEDICAMENTO AMOX+CL POT 500 MG PARA LUCIMEIA KAISEKAMP, CONF ORDEM 4378 E CUPOM 363943. | 83,46 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2014 FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 | 83,46 | ||
| TOTAL | 83,46 | 83,46 | 83,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
