| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
| Número do empenho: | 4298 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COLOCAR VIDRO NA PORTA DA PATROLA NEW HOLLAND CONF ORDEM 69289 E NF 004. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF COLOCAR VIDRO NA PORTA DA PATROLA NEW HOLLAND CONF ORDEM 69289 E NF 004. | 330,00 | ||
| 21/08/2014 | REF COLOCAR VIDRO NA PORTA DA PATROLA NEW HOLLAND CONF ORDEM 69289 E NF 004. | 330,00 | ||
| 27/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853429 PAGTO. REF. EMPENHO 4298/2014 JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY - 11078 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
