| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 PCTES COPOS PLASTICOS 03 DETERGENTE LIQUIDO, 01 PCTE ERVA MATE, 01 CAR PILHAS, 01 PCTE BISCOITO, 01 CX CAFE, 01 FR AGUA SANITARIA, 01 FR DESODORIZADOR,01 RL PAPEL ALUMINIO E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 66095 E NFE 45129. | 218,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 03 PCTES COPOS PLASTICOS 03 DETERGENTE LIQUIDO, 01 PCTE ERVA MATE, 01 CAR PILHAS, 01 PCTE BISCOITO, 01 CX CAFE, 01 FR AGUA SANITARIA, 01 FR DESODORIZADOR,01 RL PAPEL ALUMINIO E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 66095 E NFE 45129. | 218,89 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a NF 45129 | 218,89 | ||
| 04/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( Mercado ) - 9624 | 218,89 | ||
| TOTAL | 218,89 | 218,89 | 218,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
