| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELETRO LUZ EMIR JOSE SCHNORRENBERG |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF RECONDICIONAMENTO DE 36 RELES FOTO ELETRICO CONF ORDEM 69711 E NF 241. | 356,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF RECONDICIONAMENTO DE 36 RELES FOTO ELETRICO CONF ORDEM 69711 E NF 241. | 356,40 | ||
| 21/08/2014 | REF RECONDICIONAMENTO DE 36 RELES FOTO ELETRICO CONF ORDEM 69711 E NF 241. | 356,40 | ||
| 29/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4332/2014 ELETRO LUZ EMIR JOSE SCHNORRENBERG - 11106 | 356,40 | ||
| TOTAL | 356,40 | 356,40 | 356,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
