| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 4333 | Data de lançamento: | 19/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de Lixeiras p/vias Publicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 GL TINTA OLEO VERDE FOLHA, 03 LT SOLVENTE, 03 FOLHA LIXA, 03 PINCEL, 01 ROLO PINTURA, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 69707 E NFE 5668178. | 215,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2014 | REF 04 GL TINTA OLEO VERDE FOLHA, 03 LT SOLVENTE, 03 FOLHA LIXA, 03 PINCEL, 01 ROLO PINTURA, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 69707 E NFE 5668178. | 215,70 | ||
| 21/08/2014 | REF 04 GL TINTA OLEO VERDE FOLHA, 03 LT SOLVENTE, 03 FOLHA LIXA, 03 PINCEL, 01 ROLO PINTURA, P/ SECRETARIA DE OBRAS URBANAS CONF ORDEM 69707 E NFE 5668178. | 215,70 | ||
| 26/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4333/2014 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 215,70 | ||
| TOTAL | 215,70 | 215,70 | 215,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
