| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSIANI GIOVANELLA MORGAN |
| Número do empenho: | 4341 | Data de lançamento: | 20/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos IGD -SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 17 UN TINTA ACRILEX, 02 CARTUCHO PRETO, 02 DVD-R, 01 ROTEADOR C3, 10 PINCEL DECOPAGE, 01 CARTUCHO HP 1315, 01 CARTUCHO HP 1516, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69328 E NFE 56540060. | 658,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2014 | REF 17 UN TINTA ACRILEX, 02 CARTUCHO PRETO, 02 DVD-R, 01 ROTEADOR C3, 10 PINCEL DECOPAGE, 01 CARTUCHO HP 1315, 01 CARTUCHO HP 1516, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69328 E NFE 56540060. | 658,50 | ||
| 21/08/2014 | REF 17 UN TINTA ACRILEX, 02 CARTUCHO PRETO, 02 DVD-R, 01 ROTEADOR C3, 10 PINCEL DECOPAGE, 01 CARTUCHO HP 1315, 01 CARTUCHO HP 1516, P/ ASSISTENCIA SOCIAL CONF ORDEM 69328 E NFE 56540060. | 658,50 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850026 PAGTO. REF. EMPENHO 4341/2014 JOSIANI GIOVANELLA MORGAN - 4611 | 658,50 | ||
| TOTAL | 658,50 | 658,50 | 658,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
