| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 4345 | Data de lançamento: | 21/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICOS PRESTADOS PARA BIANCA SIEG R$ 80,00; ELISANGELA DA SILVA R$ 220,00; LIDIA KAISEKAMP R$ 110,00, CONF ORDEM 4385 E NF 272191. | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2014 | REF SERVICOS PRESTADOS PARA BIANCA SIEG R$ 80,00; ELISANGELA DA SILVA R$ 220,00; LIDIA KAISEKAMP R$ 110,00, CONF ORDEM 4385 E NF 272191. | 410,00 | ||
| 21/08/2014 | REF SERVICOS PRESTADOS PARA BIANCA SIEG R$ 80,00; ELISANGELA DA SILVA R$ 220,00; LIDIA KAISEKAMP R$ 110,00, CONF ORDEM 4385 E NF 272191. | 410,00 | ||
| 27/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2014 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 1661 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
