| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA. |
| Número do empenho: | 438 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 SERINGA BARREIRA GENGIVAL, 01 RESINA FOTO NATURAL 02 CX MATRIZ TDV, 05 BROCA DIAMANTADA, 01 CX AGULHA DESCARTAVEL, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67080 E NFE 001325. | 501,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | REF 03 SERINGA BARREIRA GENGIVAL, 01 RESINA FOTO NATURAL 02 CX MATRIZ TDV, 05 BROCA DIAMANTADA, 01 CX AGULHA DESCARTAVEL, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67080 E NFE 001325. | 501,15 | ||
| 10/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 1325 | 501,15 | ||
| TOTAL | 501,15 | 501,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 501,15 | |||
