| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 44 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 208,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1080 DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 208,59 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme recebimento dos produtos, meracdorias ou servisços, em termo firmado junto a Fatura | 208,59 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 | 208,59 | ||
| TOTAL | 208,59 | 208,59 | 208,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRPF RPPS | 30/11/2014 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
