| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 MANCHAO VD 06, 02 MANCHAO VD 07, 01 RECAPAGEM 17.5-25, 01 RECAPAGEM 12.5/80-18, P/ RETRO JCB CONF ORDEM 66576 E NFE 17180. | 2.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | REF 01 MANCHAO VD 06, 02 MANCHAO VD 07, 01 RECAPAGEM 17.5-25, 01 RECAPAGEM 12.5/80-18, P/ RETRO JCB CONF ORDEM 66576 E NFE 17180. | 2.212,00 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 17180 | 2.212,00 | ||
| TOTAL | 2.212,00 | 2.212,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.212,00 | |||
