| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 MANCHAO VD 05, 02 MANCHAO VD 06, 01 MANCHAO VD 07, 03 RECAPAGENS 1400-24, P/ PATROLA FG 85, CONF ORDEM 66578 E NFE 17179. | 3.078,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | REF 01 MANCHAO VD 05, 02 MANCHAO VD 06, 01 MANCHAO VD 07, 03 RECAPAGENS 1400-24, P/ PATROLA FG 85, CONF ORDEM 66578 E NFE 17179. | 3.078,00 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 17179 | 3.078,00 | ||
| TOTAL | 3.078,00 | 3.078,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.078,00 | |||
